00:10:00
问题已解决
老师这个增值税申报时的票表比对失败，是哪里出了问题呀？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，您这个是开的什么发票？
2023 04/04 09:51
84785028 
2023 04/04 09:52
有普票，也有税务局代开的专票
东老师 
2023 04/04 09:55
这个你普票加专票超过30万了吗
84785028
2023 04/04 09:58
没有，是在申报增值税时提示票表比对失败，原因是本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额25786.15的2%，请确认填写是否正确，我本期专票加普票的不含税金额是25786.15
东老师
2023 04/04 10:00
增值税的减免税明细你填写了吗？
84785028
2023 04/04 10:03
填了，我是像图片里这么填的
东老师
2023 04/04 10:05
这个看着是没有问题。
84785028
2023 04/04 10:06
那就是提示比对失败要怎么解决
东老师
2023 04/04 10:10
填写的这个减免的是2%的部分吗？
84785028
2023 04/04 10:12
是填的专票开票额减免2%的税额
东老师
2023 04/04 10:12
那这个普票你开了吗？也是也需要填到里面。
84785028
2023 04/04 10:17
意思是如果专票+普票不含税金额是25786.15，我的增值税减免明细表里的本期发生额应该填25786.15×2%=515.72，本期实际抵减税额也填515.72吗？
东老师
2023 04/04 10:20
对，没错，应该就是这么填写。
84785028
2023 04/04 10:31
我按你说的这么填了，还是不行，表间关系不对了
东老师
2023 04/04 10:35
这个您开票的话，税率都是多少？都是1%。吗
84785028
2023 04/04 10:39
对，专票和普票都是1%的
东老师
2023 04/04 10:47
这种情况还真是没遇到过，按理说就是应该这么填写。
84785028
2023 04/04 10:50
就是差在代开专票的问题呗，如果不考虑，我点继续申报是否有问题？
东老师
2023 04/04 10:52
如果可以的话，你点击申报就可以。
阅读 208
描述你的问题，直接向老师提问
226
意见反馈
