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小规模开专票 有一个点和三个点的 申报表附表4该怎么填？
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你好，他没有附表四的，你截图看一下哪一个表。
2023 04/04 10:47
郭老师 
2023 04/04 10:47
你说的是减免明细表里面的吗？
郭老师
2023 04/04 10:48
是的话，本期发生额实际抵扣金额填写的是1%不含税的销售额乘以2%减免性质选择1608的那个。
84784982 
2023 04/04 15:44
就是1608里面各个数据填的是什么
郭老师
2023 04/04 15:46
你好，本期发生额和实际抵扣金额这里填写的是1%的需要交增值税的销售额乘以2%。
郭老师
2023 04/04 15:46
他的不要填写，不用动不用管的，你就不要修改。
84784982
2023 04/04 15:48
本期发生额里面填1%要交增值税的税额 实际抵扣金额填销售额*2%的金额 其他不用填是这样嘛？
郭老师
2023 04/04 15:50
同学，你理解错了吧？这里面都是填写1%不含税的销售额乘以2%。
郭老师
2023 04/04 15:50
本期发生额和实际抵扣金额这里面填写的是一样的。
84784982
2023 04/04 15:54
这两个地方填1%不含税的销售额乘以2%
84784982
2023 04/04 15:55
这把对了吧
郭老师
2023 04/04 15:57
你好是的，是这么做的
84784982
2023 04/04 15:59
好的 感谢老师
郭老师
2023 04/04 16:01
不用客气，工作愉快。
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