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老师票表对比为啥通不过 冲的是1%专票 比对异常那提示是3%的专票 相差2%的税
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同学，政策减免的2%的税点，记得检查下减免税明细那张表有没有填写申报
2023 04/04 11:14
84785005 
2023 04/04 11:47
我这主表填的有毛病吗
小佳老师 
2023 04/04 11:56
同学，主表填列没问题
小佳老师
2023 04/04 11:58
这两个地方去检查下，申报和销售额是含税还是未税金额
84785005
2023 04/04 12:03
填的是不含税的
小佳老师
2023 04/04 13:11
所以有差额了，差额就是税额，看提示，是要求填含税销售额
84785005
2023 04/04 14:34
我不太明白 不含税金额1381309.27 减去负数专票 177074.7 乘税率1%不就是我本季度应该交的税吗
这些票都是按一个点开的 如果上面填写含税销售额 交的税也对不上啊
小佳老师
2023 04/04 14:40
同学，你的理解是对的，实际交纳的税是%，但是申报时需要按要求申报，不冲突。你看一下012022001、012022002的具体要求，主表上看不出来
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