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老师我们是小规模，3月份开了专票，4月份需要红冲，那一季度报增值税的时候需要先缴税吗？如果需要后面又怎么给我们退回来
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然后你自己在第二季度申报的时候，第一列和第二列填写你的不含税销售额，应补税款是一个负数，到时候再给你退回，你自己申请退回。
2023 04/04 11:21
84785001 
2023 04/04 11:28
就是我一季度按所有额度正常缴税，二季度申报时已经来了红字电子专票的部分系统会自动显示为负数税额对吧？那如果我二季度还开了其他专票，是不是负数税额会自动加上本期应交的税额？就不用再另外申请退税了吗
郭老师 
2023 04/04 11:30
对的，是的，是这么做的。
84785001
2023 04/04 11:31
好的老师，如果专票份数不够了，是不是要申报完一季度的税费清卡后才能申请新的发票？
郭老师
2023 04/04 11:32
对的，是的，是这么做的。
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