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老师，请教下，这个表应该如何填写
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你好，填在1%征收率，分别按发票类别及货物或服务填写。
2023 04/04 11:45
薇老师 
2023 04/04 11:49
个税手续费填在未开票第10栏服务、不动产和无形资产1%征收率中，
84784987 
2023 04/04 12:34
开的都是电子发票，是这样填的吗，按照不含税价填入，另外20万的普票，对应的2千增值税，调整到营业外收入里了，这2千要不要在这里面体现呢
薇老师
2023 04/04 12:46
按照不含税价填入，
对应的2千增值税，调整到营业外收入里了，这2千要不要在这里面体现呢——2000的税额不加的。只填开票销售额。
84784987
2023 04/04 13:17
老师，麻烦看下是这样填报的吗，有没有什么问题，表中有一点不明白，栏次19、20这两栏是系统自动计算得出的，税率是3%，是正确的吗，我的理解是现在小规模开票是1%，这个地方是不是也应该按照1%来计算呢
薇老师
2023 04/04 13:37
最后交500是对的，19，20是税率是3%的，第一栏次就是3%计征的，享受减征才按1%
84784987
2023 04/04 13:50
那我做分录应该按照3%还是1%来做呢，现在是按照1%来做的，开票也都是1%，不过这样的话账上的金额就和申报表上的金额对不上了，如果是按照3%来做分录，这个会计分录好像没法写，不知道怎么写
薇老师
2023 04/04 14:06
那我做分录应该按照3%还是1%来做呢，——按1%实际做
84784987
2023 04/04 14:47
这个表应该怎么填呢
薇老师
2023 04/04 14:52
先结束这个，然后再答吧。请配合。
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