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问题已解决
当月发出商品，未开票。是否可以当月作为收入
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你好； 需要的；走无票收入报税的
2023 04/04 12:23
84785010 
2023 04/04 12:35
那分录怎么做呢？老师
meizi老师 
2023 04/04 12:38
你好； 借银行存款或者应收账款贷主营业务收入- 无票收入； 应交税费-应交增值税； 借主营业务成本贷库存商品
84785010
2023 04/04 12:45
老师你好，这个收入我是做内账的，这个销项税我是否要做处理，因我们实际的进账有些是购票的，缴纳的增值税与实际数不太相符
meizi老师
2023 04/04 12:46
你好1； 需要的； 你会缴纳税费的 ； 就做缴纳分录 就平衡了
84785010
2023 04/04 13:15
我的销项有75万，实际的进项只有48万，只缴纳了6万多，剩余要怎么处理呢，
meizi老师
2023 04/04 13:36
你之前还有留抵进项税挂着的吗
84785010
2023 04/04 13:41
之前挂着就是48万，现在是做1月的内账，2020年12月发出的商品，1月开票，
meizi老师
2023 04/04 13:44
你好1； 内账的话； 你这个减去结转了。 你也不对哦 ；除非你之前有多缴纳了税费金额 挂着在借方
84785010
2023 04/04 13:57
实际情况如下：销项768370.06 挂着493190.18 实际缴纳：65857.46 购买进项有：209322.42外账是平了，但是内账我要怎么处理这些呢？
meizi老师
2023 04/04 14:01
你好； 你内账平常做 进项税和销项税； 做结转这些分录吗
84785010
2023 04/04 14:04
第一次老板要求做，我也没有做过内账，我不知道怎么做
meizi老师
2023 04/04 14:06
你好 ； 那你要把进项税和 销项税正常做清楚哈； 按你上面的描述； 你结转了分录之后 ； 你的科目都不平和的
84785010
2023 04/04 14:08
这样做的话，那不是一直挂着？
meizi老师
2023 04/04 14:13
你好； 所以你要去看看你在之前的金额 ； 说明你之前做的金额不对哈； 你要改
84785010
2023 04/04 14:16
金额不会错的，就是二十多万，是我们购买的进项票的，所以我们实际缴纳的增值不是那么少的，只是用 了购买的进项票抵扣了，才缴纳那么少的
meizi老师
2023 04/04 14:17
你好； 但是你说的 这笔业务 明显是不对的
84785010
2023 04/04 14:21
我的销项有75万，实际的进项只有48万，只缴纳了6万多，剩余要怎么处理呢，因为我们购买的二十多万的进项不算在里面，所以75-48-6还是有剩余的销项
meizi老师
2023 04/04 14:24
你好； 你这个 正常按你说的； 缴纳的话； 应该是 应交增值税 = 75-48来的； 你缴纳6万 ； 你这个应交税费 贷方会有余额的
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