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失控发票成本转出的账务处理
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一般纳税人还是小规模给你开的专票吗？
2023 04/04 12:37
84785037 
2023 04/04 12:38
老师我公司收到了税务通知 我公司收到21年上游公司虚开增值税普通发票 现在税务让做成本转出 调表怎么调啊 分录怎么处理啊
84785037
2023 04/04 12:39
是增值税普通发票 经济业务真实发生
郭老师 
2023 04/04 12:40
你好，纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额就可以的，账上不用调整的，因为这个实际有业务，也就是会计利润上正常做，但是税法上不允许抵扣。
84785037
2023 04/04 12:43
是调所得税汇算清缴的那个表吗？
郭老师
2023 04/04 12:46
纳税调整明细表105000，这一个表格有一个扣除项目30栏填写账载金额。
84785037
2023 04/04 12:48
那补交税后，会计分录是通过以前年度损益科目进行核算是吗?
郭老师
2023 04/04 12:49
对的，是的，是这么做的。
84785037
2023 04/04 12:51
老师 在电子税务局填那个更正表是现在的 还是更正以前的呐？
郭老师
2023 04/04 12:54
税务局怎么要求的？税务局是要求你修改之前的吗？如果是的话，需要修改之前的2021年的。
84785037
2023 04/04 12:54
好的 谢谢老师
郭老师
2023 04/04 12:55
不用客气，工作愉快。
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