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应付职工薪酬计提呵发放数不一样 汇算清缴需要纳税调整 那我的帐还需要调整吗
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学员朋友您好，对税会差异填纳税申表，调整申报表相关项目得出应纳税所得额，叫调表不调账。
2023 04/04 13:12
84784976 
2023 04/04 13:14
嗯 那帐载金额怎么填 仅仅只填当年贷方发生数吗 还是要把上期余额数加上呢
易 老师 
2023 04/04 13:34
同学您好，账载金额是填入当年损益的金额，不需加上
84784976
2023 04/04 13:38
我要是不填上数据感觉不对了 期初余额有54万 发放160万 计提120万 期末余额有6万多 咋办
易 老师
2023 04/04 13:42
同学您好，发放160万是可以据实扣除的，120万是账载数据
84784976
2023 04/04 14:01
是啊 那我结果是纳税调减？我不想退企业所得税啊
易 老师
2023 04/04 14:05
同学您好，账务就是决定了的，不能回到从前，不退可抵23年
84784976
2023 04/04 14:05
我是不想抵啊 我现在汇算2022年的 跟23年什么关系
84784976
2023 04/04 14:06
我2022年有预缴企业所得税 现在按你的做法我是不是要纳税调减了
84784976
2023 04/04 14:08
帐载金额小于发放金额是不是纳税调减几十万
易 老师
2023 04/04 14:14
同学您好，是的没错， 是这样的
不想抵可以增加调增项其他
易 老师
2023 04/04 14:15
填A105000纳税调整项目明细表30行十七项其他
84784976
2023 04/04 14:15
调增其他的 我其他的没什么要调增
84784976
2023 04/04 14:15
我只有应付职工薪酬这里
易 老师
2023 04/04 14:19
同学您好，那就不调减账载实发都填120
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