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老师,我从哪里看我还有多少税可以抵用

84784994| 提问时间:2023 04/04 13:12
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向阳老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
您好,同学,增值税附表二里面的留抵税额查看哦
2023 04/04 13:16
84784994
2023 04/04 13:17
所得税是在年度汇算清缴A表最后一栏应补退税,38行吗?
向阳老师
2023 04/04 13:19
您把截图发给我看哦
84784994
2023 04/04 13:20
您看看是这个8440.82吗?
84784994
2023 04/04 13:20
还有项目上预缴的税款在哪里看
84784994
2023 04/04 13:21
8440.82怎么算出是多少利润总额,按5的税率算
向阳老师
2023 04/04 13:29
就是根据您得表格一步步计算的哦,预缴的税款在32行看
84784994
2023 04/04 13:30
最后38行是不是已经减去预缴税款了
向阳老师
2023 04/04 13:35
31行是本年应该缴纳的,32行是实际预先缴纳的,多退少补的,把多的退回公司
84784994
2023 04/04 13:36
那这8440.82不就是应退税额吗?
向阳老师
2023 04/04 13:37
是的呢,同学,就是这样的
84784994
2023 04/04 13:38
那您能告诉我,8440.82按5%的税率倒算出,计税数据
向阳老师
2023 04/04 13:43
您好,同学,计税依据是23行应纳税所得额乘以2.5%=1817.35 2022年汇算清缴是2.5%计算的 2023年的时候汇算清缴是5%计算
84784994
2023 04/04 13:45
好的,感谢
向阳老师
2023 04/04 13:46
不客气,希望我的回答对您有所帮助,请您对我的回复做出评价,谢谢!
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