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请问老师，23年小规模税率是1%，但是政策还没出来的时候开了免税的发票。那么季度申报税的时候报表如何填写？
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你好，季度30万以内还是1万？
2023 04/04 13:51
郭老师 
2023 04/04 13:51
季度30万以内还是以外的？
84784955 
2023 04/04 13:52
30万以外 有一部分当时开了免税的发票。然后后期政策出来后就开始开1%了。
郭老师
2023 04/04 13:53
你好，那你问下你税务局那边这个免税的发票按照多少来缴纳，有些地方是按照税的销售额除以1.01，按照这个来，但是你自己申报不了。
郭老师
2023 04/04 13:53
得去税务局那边申报的。
84784955
2023 04/04 13:53
啊 这种情况下必须去税务局吗？
郭老师
2023 04/04 13:54
对的，是的，要么你自己申报的话，这个免税的销售额填写到第一行和第三行，这样的话就会多交一部分增值税。
84784955
2023 04/04 13:55
好嘞 谢谢老师
郭老师
2023 04/04 13:57
不用客气，工作愉快。
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