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老师，我们是小规模纳税人，一季度1％税率开具不含税313154.17，1月份免税开了5900，1％税率已超30万，需要交增值税，免税的5900我们在增值税申报表怎么填，这免税票还需要交税吗
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你好，免税的这个是什么业务的，这个就是正常的免税吗？
2023 04/04 14:26
84785040 
2023 04/04 14:29
新政策没出之前按去年的免税开的票，
郭老师 
2023 04/04 14:30
你好，那这个需要正常交税的，5900除以1.01，这个填写到第一栏和第三栏。
郭老师
2023 04/04 14:30
既然报不了的话，你去税务局吧，要么你就问一下你税务局允许你们按照5900除以1.01乘以1%，按照这个来交吧。
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