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有张3月开的发票金额多了30，实际现金没有这30，4月再开票红冲，我现在账务怎么处理
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借应收账款负数，贷主营业务收入负数、应交税费负数。
2023 04/04 14:42
84785045 
2023 04/04 14:47
本来金额是600，实收也是600，开票630，3月做账借：现金630，贷主营业务收入600，销项30,4月红冲这笔分录？
郭老师 
2023 04/04 14:48
你好，那你开发票的没有做账务处理吗？
84785045
2023 04/04 14:50
我现在就是要做开票的账务处理，开票系统是630的，
郭老师
2023 04/04 14:50
借库存现金负数，
贷主营业务收入负数，
应交税费负数，
你看的负数是多少，是全部的吗？然后再重新开还是只开差额？
84785045
2023 04/04 14:55
负数是30，重开好还是开差额好
郭老师
2023 04/04 14:56
看一下是专票还是普通发票的，普通发票他没法开，一部分的，必须全部红冲。
84785045
2023 04/04 14:57
普票，出纳说4月整张红冲630，再开一张600
郭老师
2023 04/04 15:00
对的，是的，是这个意思的。
84785045
2023 04/04 15:05
3月的帐，我要做两笔分录？第一个630，第二个借现金-30，贷主营业务收入负数，销项负数？
郭老师
2023 04/04 15:06
你好，第一笔不应该是负数630，然后第二笔是一个正数600。
84785045
2023 04/04 15:15
借现金600，应收账款30，贷主营业务收入600，销项30. 等到下个月红冲整笔分录
郭老师
2023 04/04 15:17
借
应收账款负数630
贷主营业务收入负数600，
应交税费销项负数30
郭老师
2023 04/04 15:17
借应收账款600
贷主营业务收入、
应交税费、应交增值税销项。
郭老师
2023 04/04 15:17
到时候看一下你的金额税额是多少就可以。
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