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老师，去年年底应交税费科目余额是负数，就挂的这个余额吗？
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就挂那个余额就行了
2023 04/04 14:52
84784986 
2023 04/04 14:54
我们是小规模纳税人，每个月确认收入时的那个增值税需要再做一次分录，借：应交税费 贷：营业外收入
84784986
2023 04/04 14:56
老师，需要做这一步吗？
家权老师 
2023 04/04 14:59
是的，需要的，季末就做
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