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请问前几年的业务招待费做成了差旅费，现在怎么调整，分录是管理费用，其他应付款，是小企业会计准则
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您好，那您都是损益科目调整，没有分录，都是未分配利润
2023 04/04 14:58
84785001 
2023 04/04 15:01
正确分录怎么做
84785001
2023 04/04 15:23
什么做呢，怎么没回答
小林老师 
2023 04/04 16:01
您好，借未分配利润（红字），贷：未分配利润，不需要做分类
84785001
2023 04/04 16:06
为什么要用红字呢，那我汇算清缴要调增调在哪个地方
小林老师
2023 04/04 16:07
您好，您应当更正以前年度的纳税申报表
84785001
2023 04/04 16:08
我今年调账不行吗？
小林老师
2023 04/04 16:09
您好，可以不调账，因为不影响损益以及往来科目
84785001
2023 04/04 16:09
但是他是业务招待费的，我做成了差旅费
小林老师
2023 04/04 16:12
您好，那您可以调整以前报表，若用分录，就是您好，借未分配利润（红字），贷：未分配利润，
84785001
2023 04/04 17:47
汇算清缴调增是不是
84785001
2023 04/04 17:49
应该填在那个表
小林老师
2023 04/04 17:52
您好，您的具体业务是？
84785001
2023 04/04 17:53
请问你是不看我问的问题吗
84785001
2023 04/04 17:54
我说做了这个分录，汇算清缴调增填哪个表的哪里
小林老师
2023 04/04 17:55
您好，汇算清缴，更正以前年度纳税申报表，调整A105000
84785001
2023 04/04 17:55
其他哪里还是业务招待费
小林老师
2023 04/04 17:59
您好，是业务招待费行
84785001
2023 04/04 23:27
那差旅费，做成福利费，调增也是在A15050那个职工福利费那里调是吧，是不是分录也是跟上面一样
84785001
2023 04/05 09:16
请问是吗？？
小林老师
2023 04/05 09:35
您好，还得调整A104000，这个需要通过应付职工薪酬科目过度
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