00:10:00
问题已解决
我们公司有个茶店被别人承包了，他卖的茶叶款都转到公司账上了，但是收到了这个款，我们老板又把这个钱还回到承包那个人的私人账户，这个账要怎么做？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，借：银行存款
贷：其他应付款
借：其他应付款
贷：银行存款
2023 04/04 15:15
84785021 
2023 04/04 15:18
开出发票呢
微微老师 
2023 04/04 15:20
不是承包给对方了吗？还是你们开票？
84785021
2023 04/04 15:25
发票我们开，款也转入账上
84785021
2023 04/04 15:26
收到这个款我们就直接转入他私人账户
微微老师
2023 04/04 15:27
那你们公司没有利润吗？
84785021
2023 04/04 15:27
利润肯定有
微微老师
2023 04/04 15:29
茶叶100元，收到100元，也就转100元给承包人。是这样吗？利润是？
84785021
2023 04/04 15:30
一个月算一次账，把他该付我公司的茶叶款减掉他的提成，再用他私人户转到公司账上
微微老师
2023 04/04 15:33
收到茶叶款
借：银行存款
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税
支付茶叶款
借：其他应付款
贷：银行存款
收回茶叶款减掉他的提成
借：银行存款
借：销售费用
贷：其他应付款
84785021
2023 04/04 15:36
开出发票不做？
微微老师
2023 04/04 15:37
借：银行存款
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税
阅读 255
描述你的问题，直接向老师提问
439
意见反馈
