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老师，我们是建筑行业，有一部分招待费在管理费用科目里，另外一部分招待费在工程施工科目里，企业所得税汇算清缴年报时招待费金额怎么填？
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你好； 汇算的时候 按照明细科目合计来 做汇算处理的
2023 04/04 15:11
84785002 
2023 04/04 15:12
是填写两个招待费之和吗？
meizi老师 
2023 04/04 15:14
是的； 合计金额来考虑的
84785002
2023 04/04 15:20
资产总额就是填资产合计数吗？
meizi老师
2023 04/04 15:20
你好； 是的；合计金额的
84785002
2023 04/04 16:53
我们去年有市容罚款支出10000，这个需要调整吗？填到哪张表里呢？
meizi老师
2023 04/04 17:00
你好； 需要的；这个汇算调整 的 ； 纳税调整表里面去调增
84785002
2023 04/04 17:07
好的，已经填好改过了
84785002
2023 04/04 17:09
我改之前已经办完退税审批了，只是退税还没有到账，随后发现这个没调增我改了一下报表改完还是需要退税，我改报表会影响给我们退税吗？
meizi老师
2023 04/04 17:11
你好； 你在退税期间的； 你先别去动报表哈 ； 到时不一致了 怕有风险的
84785002
2023 04/04 17:13
我已经改了，退税审批受理通知已经下来了，就剩国家退税打款了也不行吗
meizi老师
2023 04/04 17:14
你好； 那就等着退税哈 ；你改了啥数据 ； 影响退税的金额不
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