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问题已解决
老师好，我这边小规模，金税盘今年才有机会去抵扣增值税。以往金税盘及相应服务费共计1060元末抵扣。这月增值税发生额12.23元，请问减免税明细表的1-期初余额填什么，0还是1060？2-本期发生填12.23元，3-本期应抵减税额填12.23么？4-本期实际抵减额12.23，5-期末余额填啥？谢老师回复。
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同学你好
这个可以全额抵扣的
2023 04/04 15:52
84784967 
2023 04/04 16:21
是可全额抵，但当期只发生了12.23，这个表咋填。您看看给我改改，谢谢。
84784967
2023 04/04 16:22
我感觉我的1060没能在表上显现
朴老师 
2023 04/04 16:31
同学你好
那你填写了吗
84784967
2023 04/04 16:38
没，不知道怎么填，头几年疫情，小规模就没填过这表。
朴老师
2023 04/04 16:41
那你之前发生的时候要在发生月填写申报表的
84784967
2023 04/04 16:49
现在才发生，所以这表怎么填，请老师指导。
朴老师
2023 04/04 16:53
同学你好
这个你得问问税局还可以抵扣吗
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