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问题已解决
你好，老师，我是建筑行业的，因为发票滞后，只能先暂估入库，现在出现问题，我22年暂估了一笔材料，23年发票才到，但是发票开具内容跟我暂估入库的有出入，22年已经关账，我23年该怎么处理呢？
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你好； 红冲暂估金额； 按发票做账处理的
2023 04/04 16:07
84784990 
2023 04/04 16:10
但是之前暂估已经入成本了，这个要不要调整以前年度损益？
84784990
2023 04/04 16:12
22年暂估入库，已经领用，，23年发票到，我直接红冲22年暂估入库跟领用？然后23年直接做票到跟领用？
meizi老师 
2023 04/04 16:16
你好； 如果有差异； 跨年走以前年度损益调整去冲成本科目
84784990
2023 04/04 16:18
有点不明白，老师能不能帮忙写个完整的，账务处理过程，谢谢老师
meizi老师
2023 04/04 16:19
你好； 把你之分录 和具体金额描述好； 我看看怎么做
84784990
2023 04/04 16:33
我在纸上写了下，麻烦老师看下，谢谢
meizi老师
2023 04/04 16:38
把第一笔和第二笔 借贷方不变； 金额负数红冲了 ；然后按发票做 ：借原材料 ； 贷应付账款-B供应商 ；把金额和明细列清楚即可哈
84784990
2023 04/04 16:40
那发票到，不用再做领用材料了吗
84784990
2023 04/04 16:42
如果，发票到后比暂估的多开了2万，或者少开了2万，又该怎么处理呢？谢谢老师
meizi老师
2023 04/04 16:43
你好 1； 你不是有差异金额吗 ； 有差异； 就领用材料的业务还得调数据的
84784990
2023 04/04 16:50
老师，我重新整理了下，麻烦你再看下，谢谢
meizi老师
2023 04/04 16:55
票到了 ； 做 借原材料贷应付账款- B ； 借工程施工 贷原材料； 按发票数据来
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