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跨年暂估成本已经结转了，这月收到发票冲了，但是没有以前年度损益调整科目，我除了做冲回这一笔分录，我还要做什么分录
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你好，您冲回这笔，然后按发票集合再做一下就可以了。
2023 04/04 17:10
84785009 
2023 04/04 17:12
就是冲完按照票面入账，还用转入利润分配未分配利润吗
宋生老师 
2023 04/04 17:13
你好，有差额的话是要的。有差额是要转入未分配的。
84785009
2023 04/04 17:14
没有差额是不需要的是吧，那如果有差额怎么做分录
宋生老师
2023 04/04 17:16
没有，如果有差额，就要用以前年度损益调整这个科目。
84785009
2023 04/04 17:16
如果有以前年度损益调整科目，我这个转入利润分配里面怎么算
宋生老师
2023 04/04 17:17
你好，比如说你成本多记了就要减少成本，就借利润分配未分配利润，贷以前年度随意调整。
84785009
2023 04/04 17:17
又差额，但是我们这个软件没有以前年度损益调整科目，这样怎么做
84785009
2023 04/04 17:18
谢谢老师
宋生老师
2023 04/04 17:21
你好，那就直接调成本就好了。
84785009
2023 04/04 17:23
调账，调暂估成本是吧
宋生老师
2023 04/04 17:24
你好，是的，就冲减成本就好了。
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