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总部帮门店买货，摘要预付门店货款 分录为借其他应收款-往来款 贷 银行存款 门店账套里应该怎么做分录呢？
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你好，是总部给门店垫付了买货的货款？
2023 04/04 17:32
84785001 
2023 04/04 17:33
是的，然后是预付款
邹老师 
2023 04/04 17:33
你好，站在门店的角度
借：预付账款，贷：其他应付款—总部
84785001
2023 04/04 17:35
借方用预提费用这个科目可以吗？
邹老师
2023 04/04 17:36
你好，根据你的描述，是预付款，不应当通过 预提费用 科目核算的
84785001
2023 04/04 17:36
那预提费用什么时候用呢
邹老师
2023 04/04 17:37
你好，费用发生，还没有取得发票的时候
84785001
2023 04/04 18:05
但是做预付账款的时候要选择往来单位，这个单据是报销的，不是对公付款，没法选择往来，还要用预付账款这个科目吗
邹老师
2023 04/04 18:06
你好，根据你的描述，是预付款，就需要通过 预付账款 科目核算的
84785001
2023 04/04 18:15
那往来单位填哪个呢
邹老师
2023 04/04 18:39
你好，根据你的描述，是预付款，就需要通过 预付账款 科目核算的
科目是：预付账款—对方单位
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