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老师，公司聘请自然人讲课，申报劳务报酬，申报纳税需要准备什么材料？多谢
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需要他开劳务费发票的
2023 04/04 17:46
84784987 
2023 04/04 17:50
开了劳务发票后是申报个税还是直接按劳务费报销入账不申报个税了，晕
家权老师 
2023 04/04 17:53
还是要按劳务报酬申报代扣代缴个税
84784987
2023 04/04 18:06
如果个人代开1000元劳务费发票，把发票给了我们公司，我们申报劳务报酬，他承担40元个税，我们之间汇入他的个人卡960元劳务费就可以了，公司不在承担其他纳税义务了，对吗？
家权老师
2023 04/04 21:52
是的，就是那样子的哈
84784987
2023 04/04 21:55
如果个人拒绝提供劳务费发票，我们怎么处理合适？
家权老师
2023 04/04 22:00
还是要申报的，只不过不能税前扣除
84784987
2023 04/04 22:06
分录 借管理费-劳务费1000，贷银行存款960，贷应交税费-个税40 借应交税费-个税40，贷银行存款40 ，后附劳务费发放表和支付凭单，还需要附其他的材料吗？分录怎么写合适？
家权老师
2023 04/04 22:10
分录那么写就是了哈
84784987
2023 04/04 22:12
如果3月份发的960元劳务费，是要在4月申报3月征期个税时申报劳务报酬，对吗？
家权老师
2023 04/04 22:13
是的，就是那样子的哈
84784987
2023 04/04 22:15
申报时选哪个？
家权老师
2023 04/04 22:16
选最下边那个就是了
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