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@郭老师在吗，这个是新建公同个公司的账吗？22年末＝23年1月份数据吗？
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你们是新成立的吗？如果是新成立的，2022年没有数据，如果是去年就成立了，2022年的年末等于2023年的年初。
2023 04/04 20:04
84785016 
2023 04/04 22:32
不是新成立的老师，我现要调22年度小企业会计准则的研发费用怎么调
郭老师 
2023 04/04 22:35
具体的调整哪一个的调整什么业务？
84785016
2023 04/04 22:37
是22年度没做研发费用，要在管理费用分出研发费用吗
郭老师
2023 04/04 22:38
借管理费用研发费用工资等银行存款
借本年利润贷管理费用
84785016
2023 04/04 22:51
1借管理费用～研发费用～工资吗老师后面是三级科目吗，贷银行存款吗2然后借本年利润贷管理费用吗，这个是在哪个月份调账具体怎么调的，只是新增科目然后做两笔分录吗
郭老师
2023 04/04 22:58
1是的
贷方你看你实际业务
没有支付的应付账款
2做到这个月
你还有啥业务
84785016
2023 04/04 23:15
1老师说做到22年度的哪个月份？2老师这个研究费用是研发费用吗
郭老师
2023 04/04 23:17
你还能反结账修改吗？不能反结账修改的话坐到今年
郭老师
2023 04/04 23:17
对的是的，是这一个的。
84785016
2023 04/04 23:21
1管理费用是包含开办费吗，比如说管理费用108包含开办费10，其中开办费10，管理费用一般108吗2研究费用就是研发费用吗，是小企业会计准则老师不是说没有这个吗不太明白
84785016
2023 04/04 23:23
3如果单独做研发费用台账，一般是科目没什么变化吗因为都是费用结转损益了？
郭老师
2023 04/04 23:31
1是的
包含是
2小企业会计准则没有研发支出一级科目
3你列好了明细就可以
不影响
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