问题已解决
老师,二手车经销公司,小规模纳税人,季度销售额888200,在申报增值税的时候,不含税销售额应该填多少,减征额改填多少钱
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速问速答你看下你的发票不含税金额是多少,是这上面的吗?如果是的话,不含税的金额填写888200,在第一行和第三行里面填写减免的
在主表应纳税减征额还有减免明细表、本期发生额、实际抵扣金额里面填写
2.5%
2023 04/04 21:38
84784966
2023 04/04 21:39
上面这个数是含税的
郭老师
2023 04/04 21:40
888200除以1.05。按照这个来计算的。
84784966
2023 04/04 21:41
我们只开了二手车销售发票,上面显示的只有含税金额
郭老师
2023 04/04 21:42
你好,这个是你们买来再销售出去的吗?
84784966
2023 04/04 21:44
对,我现在想咨询一下二手车销售发票上这个含税金额,我在报增值税的时候第一行应该填多少,是按3%换算,还是按0.5%?
郭老师
2023 04/04 21:50
你好
按照05%的来就可以的
84784966
2023 04/04 21:53
那减征额那里怎么算呢?
郭老师
2023 04/04 22:10
不含税销售额*2.5%
按这个的
84784966
2023 04/04 22:13
老师,我确认一下,我这个实际纳税是不是应该是888200/(1%2b0.5%)*0.5%?
可以按老师上面说的,销售额按0.5%换算,系统会自动带出的应纳税额是按3%换算的,再按老师说的减征额的算法,最终出不来上面的正确纳税金额
郭老师
2023 04/04 22:31
填写销售额888200 ÷(1+ 0.5%)他系统默认出来的3%的那你减免的不就是2.5%不对是用3%减去0.5%