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问题已解决
供应商需要重新开具发票，但这边客户已经抵扣认证了，客户这边开具了红字信息表了，对方可以开具红字发票吧？之后，客户这边需要怎么做账，冲红发票对方需不需要拿过来？之后重新开具发票也需要拿过来的吧？
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您好
客户开具了红字信息表了 供应商可以开具红字发票
客户需要取得红字发票跟重新开具的发票
把原来的发票红冲 然后再根据重新开具的发票写分录
2023 04/04 22:06
84784979 
2023 04/04 22:09
就是说客户需要拿到冲红的发票，还有重新开具的原始凭证是嘛？
bamboo老师 
2023 04/04 22:09
是的 这样理解正确的
84784979
2023 04/04 22:12
老师我想问问这边，资产负债表里的资金有0.2，就是银行存款有这个0.02的金额，本来是销户余额没有，跨年了这个怎么做账，账户上已经没钱了
bamboo老师
2023 04/04 22:14
资产负债表里的资金有0.2，就是银行存款有这个0.02的金额， 到底是多少？
那有没有核对银行明细账跟银行流水 查一下原因
84784979
2023 04/04 22:18
银行存款余额为0，已经销户，但科目明细账银行存款还有0.02，原因这个账户是销户的，不知道前任会计怎么做账的，期初余额挂了0.02.现在这边该怎么处理呢？要季报了
bamboo老师
2023 04/04 22:20
把0.02做分录调整掉
可以计入财务费用科目
84784979
2023 04/04 22:23
分录怎么做呢？
bamboo老师
2023 04/04 22:23
借：财务费用
贷；银行存款
84784979
2023 04/04 22:26
财务费用二级科目写切什么呢？
bamboo老师
2023 04/04 22:29
可以写个手续费 金额比较小
84784979
2023 04/04 22:32
手续费需要原始凭证的啊，可以做营业外支出嘛？
bamboo老师
2023 04/04 22:33
做营业外支出当然也可以的
两分钱 没大碍的 没有原始凭证也可以
84784979
2023 04/04 22:34
那个比较合适些？对于科目好一些
bamboo老师
2023 04/04 22:35
请问您营业外支出科目有其他发生额吗
84784979
2023 04/04 22:37
没有的老师，就是一般不发生业务，相当于空报
bamboo老师
2023 04/04 22:37
那就不要填在营业外支出了
84784979
2023 04/04 22:40
那填啥比较合适？
bamboo老师
2023 04/04 22:41
财务费用科目比较合适
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