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问题已解决
你好，老师，我2022年不小心把应付账款的钱，入到了主营业务成本，入错了，导致2022年成本增加了很多，在2022年汇算我怎么调好呢，现在利润表的成本比例高。我汇算那的成本没那么高
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你好，先做调整分录，冲销主营业务成本
然调整之后的金额，填写主营业务成本的金额就是了
2023 04/04 22:07
84784993 
2023 04/04 22:10
可是我2022年的账已经结了，2022年改不到，冲不到了。只能在2023年冲呢，这样好像又不行
邹老师 
2023 04/04 22:11
你好，调整分录就是在2023年发现错误的时候做啊
84784993
2023 04/04 22:13
那我2023年的利润表。成本不就少了30w，那不就影响我2023年利润了
84784993
2023 04/04 22:14
那平常一个季度还得交所得税呢
邹老师
2023 04/04 22:14
你好，调整的时候是通过 以前年度损益调整 科目核算，不影响 2023年的利润表啊
84784993
2023 04/04 22:15
还有2022年汇算清缴报告时，我的成本是应该按实际的填写吧，那30我应该不可以加上去哦
邹老师
2023 04/04 22:16
你好，按 调整之后的金额，填写主营业务成本的金额就是了
84784993
2023 04/04 22:17
哦哦，那汇算里的成本我就是按实际的填写，到时我做以前年度调整，年利润表我也一起做调整，是这样？
邹老师
2023 04/04 22:18
你好，是的，是这样的
84784993
2023 04/04 22:20
哦好的。谢谢老师
邹老师
2023 04/04 22:21
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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