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2022年亏损1⃣️做2022年汇算清缴2⃣️3月底计提企业所得税3⃣️计提完企业所得税结转成本费用4⃣️2023年汇算清缴多退少补企业所得税？ 目前我不知道我该如何做，2023年第一季度盈利，我在3月底是不是需要计提企业所得税？
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你好，你第一季度是盈利的，之前年度是亏损，你看下能弥补了亏损吗？
2023 04/05 08:59
郭老师 
2023 04/05 08:59
现在不就是申报期吗？你试一下可以弥补吧？
84785025 
2023 04/05 09:04
在哪里进行填列了
郭老师
2023 04/05 09:06
你好，所得税主表第九行就是弥补亏损，它是自动出来的，不用自己填。
84785025
2023 04/05 09:06
好的，我试试
84785025
2023 04/05 09:07
如果一直都是盈利情况，是不是就是先计提企业所得说，在进行结转。然后得出利润表。
郭老师
2023 04/05 09:10
对的，是的，是这么做的。
84785025
2023 04/05 09:14
我看了第七列，没有数据。
郭老师
2023 04/05 09:15
那你看一下你第三行是盈利的吗。
84785025
2023 04/05 09:15
企业所得税的利润总额就是利润表里面没有扣除所得税费用的金额哈
郭老师
2023 04/05 09:16
对的，是的，是这个意思的。
84785025
2023 04/05 09:17
盈利的，谢谢老师，我研究一下，不懂在问
郭老师
2023 04/05 09:19
那你就问一下你税务局是不是第一季度不允许弥补亏损？因为这个汇算清缴没有结束。
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