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老师，我单位小企业会计准则，去年暂估销售运费10万，今年来10万运费发票，如何做分录
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你好，是针对今年取得发票的时候如何做分录？
2023 04/05 09:12
84785004 
2023 04/05 09:13
今年取得去年暂估的销售费用
邹老师 
2023 04/05 09:14
你好，是需要做暂估的分录，还是做取得发票的分录？
84785004
2023 04/05 09:20
我是不是需要把去年暂估的分录冲了，借:利润分配-未分配利润，贷:应付账款-暂估，
邹老师
2023 04/05 09:21
你好，取得发票的时候，是需要把去年暂估的分录红冲的
84785004
2023 04/05 09:26
去年如何冲？是借:利润分配-未分配利润10万，贷:应付账款-暂估10万，然后按今年的在做一笔？借:销售费用10万，贷:应付账款10万？
邹老师
2023 04/05 09:35
你好，把去年暂估的分录红冲，分录是
借：应付账款—暂估 10万
贷:利润分配-未分配利润 10万
84785004
2023 04/05 09:37
那我是否需要根据发票，在做一笔分录
邹老师
2023 04/05 09:38
你好，需要根据发票，补做一笔费用分录
84785004
2023 04/05 09:39
补分录怎么做
邹老师
2023 04/05 09:40
你好，需要根据发票，补做一笔费用分录
借：利润分配—未分配利润
贷：银行存款等科目
84785004
2023 04/05 09:45
没有付款的话，补分录贷方是应付账款，，老师，这一冲一补，也没啥变化啊
邹老师
2023 04/05 09:45
你好，是 没有什么变化，也需要这样处理的
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