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如果本月留抵扣税有2万，加计扣除有1w，下期要抵扣的时候分录怎样做？什么时候做
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你好，之前的留底加急扣除有作账务处理吗？
2023 04/05 09:07
84784950 
2023 04/05 09:09
应该有吧，不过不是我做，经理考我，问我应该怎样处理
84784950
2023 04/05 09:09
你当没有做过，怎样处理
郭老师 
2023 04/05 09:11
本月借应交税费、增值税加计扣除
贷营业外收入1万
本月
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税，
这个金额是销项减进项减去上期留底的金额
下个月申报缴纳
借应交税费未交增值税
贷应交税费增值税加计扣除
银行存款。
84784950
2023 04/05 15:14
为什么贷营业外收入
郭老师
2023 04/05 15:15
增值税加计扣除做营业外收入或者其他收益，这个需要交所得税的。
郭老师
2023 04/05 15:15
扣了增值税需要交所得税的。
84784950
2023 04/05 15:16
那如果不用交税怎样做分录，可以用上期留底和加计扣除全部抵扣销项
郭老师
2023 04/05 15:18
可以的，可以这么做的。
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