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问题已解决
老师，请问我去年计提了一笔费用，今年冲回来了，在汇算清缴时我需要把应纳所得税额调增吗？
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好，需要的，需要做调整处理，可以在调整表其他项目里填写。
2023 04/05 09:51
84784994 
2023 04/05 09:53
那我一季度的所得税也要增加吗？是否只要有利润就要缴纳企业所得税？是否无论之前是否缴纳过，这个累计的金额一直缴纳企业所得税？
小宝老师 
2023 04/05 09:54
你好按照年度来你好，按照年度来缴过的税的就不用再缴了。
84784994
2023 04/05 09:57
我现在要操作1季度的申报，我已调整增加利润，这个金额若是我在汇算清缴里面操作，那1季度这个金额不是又要交税了吗？
小宝老师
2023 04/05 10:00
不会的不会的。一季度是你一季度的所得税
84784994
2023 04/05 10:02
但是我调整增加利润的这个金额确实增加了一季度的利润，我有点不知道怎么操作了，我是是先申报汇算清缴还是申报一季度企业所得税呢？我担心利润重复交税老板要找我
小宝老师
2023 04/05 10:08
你好，去年的不应该影响本期损益，应该调整去年的根本跟一季度的没有任何关系。
84784994
2023 04/05 10:13
好的，我明白了，我调整影响利润分配不影响本年利润，感谢老师解答
小宝老师
2023 04/05 10:18
客气啦，加油，好评哦
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