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问题已解决
老师好:请问我家收到的货款，因为业务没有完成，就没有给对方开票，一直在应收账款的贷方挂着，现在双方协商把之前的货款退了就可以，领导用微信给退的，我走现金可以吗？
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你好领导用微信付的应该从公司再转给领导可以是现金
2023 04/05 10:08
84785000 
2023 04/05 10:11
老师:我挂应收账款那家，我走现金可以吗？34000多。
小宝老师 
2023 04/05 10:18
可以的，但是要体现法人付款这一步
84785000
2023 04/05 10:19
老师:能给我做个分录吗？
小宝老师
2023 04/05 10:34
借应收账款贷其他应付款
借其他应付款贷库存现金
84785000
2023 04/05 10:39
老师:第一个分录，怎么做原始凭证呢？还是不用做原始凭证？
小宝老师
2023 04/05 10:54
您原来的凭证是怎么挂账的
84785000
2023 04/05 10:56
原来的凭证是对方给的货款，根据银行的电汇凭证挂的呀！
小宝老师
2023 04/05 10:59
分录是什么？是不是挂的应收账款借方负数
小宝老师
2023 04/05 10:59
是挂的预收账款。的哦
84785000
2023 04/05 11:00
老师:是挂应收账款的贷方。
小宝老师
2023 04/05 11:01
那就对了，那我上一位回答的分路是没有问题的。退还的时候增加应收账款借方。这样应收账款就行了。
小宝老师
2023 04/05 11:01
然后付给法人的钱要在其他应付款里。
84785000
2023 04/05 11:03
老师:你的分录是对的，但是我不知道第一个分录用不用在写张原始凭证？也不知怎么写。
小宝老师
2023 04/05 11:18
可以让老板提供支付的截图。也算是原始回单。
84785000
2023 04/05 11:30
诶呀，老师截图的话时间有点长了，再说34000元也不是一次就能划过去的，有点麻烦，老师还有没有别的办法？
小宝老师
2023 04/05 12:12
你只能这么操作。肯定要通过其他应付款，法人这个科目。只不过是选择是现金还是银行支付而已。
84785000
2023 04/05 12:15
老师:是法人代付的，我只能走现金，因为没有通过我家银行走，就是第一笔分录不知道怎么写原始凭证。
小宝老师
2023 04/05 12:55
可以通过银行转给法人，已报销的形式。第一个分录直接写就行啦，让法人提供付款截图。
84785000
2023 04/05 12:59
老师:我给法人现金行吗？第一个分录没有截图，我写个原始凭证上说明一下行吗？
小宝老师
2023 04/05 13:06
可以的，给现金也可以，用银行支付也可以。
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