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汇算清缴中。应付职工薪酬，第二栏实际金额，填写应付职工薪酬借方累计金额，还是贷方累计金额
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应付职工薪酬借方发生额合计，这个看所属期一到12月份汇算清缴之前发下去都算进去的。
2023 04/05 10:32
84785002 
2023 04/05 10:37
借方3万3，贷方3万5，有2千块钱余额，账载金额3万3，实际3万5，调整2千块钱余额？
郭老师 
2023 04/05 10:40
你好，那你剩下的2000在汇算清缴之前发下去了吗？
84785002
2023 04/05 10:42
没发下去，挂账了，但是23年5月之前会发放的
郭老师
2023 04/05 10:43
你好，汇算清交之前发下去账载金额，税收金额，实际金额都是填写35000。
84785002
2023 04/05 10:46
就是只要能发放完22年全年工资，实际金额就填写应付职工薪酬22年累计贷方金额的，要是不能发放完，实际金额就填写应付职工薪酬22年累计借方的对吗
郭老师
2023 04/05 10:48
对的，是的，是这么做的。
84785002
2023 04/05 10:58
和管理费用下，员工工资，没关系吧，管理费用～员工工资，3万8呢...
郭老师
2023 04/05 10:59
对的，是的，不看这里面的。
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