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问题已解决
老师我咨询下，我给供货方的货款，款付货到但是发票没开的分录这样处理对吗？借：预付账款1 代：银行存款1 货入账：借：库存商品1 代：应付账款1， 结转销售成本：借；主营业务成本1，代：库存商品1 等到夸年收到发票时，借：库存商品1（红字） 代：应付账款1（红字）同时库存商品1 代：预付账款1
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您好，可以的，所有分录往来都平了，但这样您会好累，预付不要，就用应付，这样少2个分录，不过您的思路全对
2023 04/05 10:45
84785023 
2023 04/05 10:51
好的谢谢老师
廖君老师 
2023 04/05 10:55
您好！希望以上回复能帮助你， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
84785023
2023 04/05 11:05
借：库存商品 贷：银行存款”
同时结转成本 借主营业务成本 代库存商品 跨年收到发票的时候 就是借 库存商品红字 代 银行存款 红字 借库存商品 代银行存款 是嘛
廖君老师
2023 04/05 11:14
您好，咋往来科目全省了呢。第1条信息的分录不是蛮好的么。上条信息后面2个分录相当于没做分录，一个正一个负
您这个跨年收到发票一定在要年度汇算清缴前哈，要不主营业务成本不让列支呢。
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