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老师，发现2019年有83000的成本多算了，现在要冲减成本，分录怎么做呢
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当时的分录怎么做的？
2023 04/05 10:44
84785041 
2023 04/05 11:09
当时的分录是借原材料83000 贷银行存款83000 ，借主营业务成本8300贷原材料83000
郭老师 
2023 04/05 11:13
借原材料，贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整，贷利润分配未分配地转。
84785041
2023 04/05 11:18
老师，原材料当时都用掉了。。。
郭老师
2023 04/05 11:18
你好，你这个原材料退钱回来了还是怎么了？
郭老师
2023 04/05 11:19
那你为什么要冲减成百？
84785041
2023 04/05 11:22
当时是代理记账公司做的账，有个个体户给我们开发票，税号9146对方开成9164，税务查到这个发票不能用，所以要冲减掉，钱也没能要回来
郭老师
2023 04/05 11:25
你账上不用调整
纳税调增就可以了
不能抵扣
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