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老师你好，请问23年1月开具免税发票，现在如何处理呢？麻烦老师看一下第12栏12400元金额，出纳开具发票是免税的，我现在如何申报增值税以及附加税呢？
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这个就应该是免税的吗？开的是什么业务的。
2023 04/05 11:30
84784952 
2023 04/05 11:37
这是汽车服务公司，应该没有免税项目，出纳开具错了，因为最新政策是23年1月9日才出了的，这个情况需要去大厅处理吗？
郭老师 
2023 04/05 11:51
那你应该去大厅申报，把这个金额换算成不含税的申报，12400除以1.01，这个填写到第一栏和第三栏
就按照百分之一来交税。
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