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老师，我们小规模22年12月份开了发票，没收款，没提供服务，23年2月份提供的服务也取得了相应的成本发票，那22年12月份开的发票要确认22年的收入吗？
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你好，需要的，因为你的增值税销售额和所得税的销售额需要一致。
2023 04/05 11:30
郭老师 
2023 04/05 11:30
就是你的收入和成本需要提前做。
84785039 
2023 04/05 11:32
老师，是23年3月取得的成本发票，可以记到22年吗
郭老师
2023 04/05 11:33
可以你在2022年暂估，然后发票到了再红冲暂估再做发票的。
84785039
2023 04/05 11:35
合同总金额是20万，22年12月开了10万发票没收到款，23年3月提供服务完成后开了剩余的10万发票，然后又收到全部款项20万，老师，那成本是不是也要分成两份，一份做22年的成本，另一份做23年的啊？
郭老师
2023 04/05 11:51
是的，是的，是这么做的。
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