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问题已解决
郭老师您好，还接着我们说的问题，开成3和免税的票怎么修改啊？
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3%的还是按照3%不含税的销售额填写免税的自己换算一下，免税的金额除以1.01，这个是不含税的销售额。
2023 04/05 13:18
郭老师 
2023 04/05 13:18
你这样的话应该是申报不了，你去税务局申报，你问一下你税务局那边还允许你们按照免税的金额除以1.01填写吧，因为系统默认的是免税的金额做不含税xiaoshoue
84785039 
2023 04/05 13:20
就差24.14，不调这个，就按免税销售额做销售的可以吗？这样以后税务局会不会查
郭老师
2023 04/05 13:20
可以的，这个倒是不查，但是你们单位这样的话，多交了一部分税款，你多交的这一部分做到营业外支出。
84785039
2023 04/05 13:23
嗯，郭老师普票和电子普票，专票和电子专票算一起填写一栏对吗
郭老师
2023 04/05 13:25
对的是的，都在第一栏里面，然后下面第二行填写专票的，第三行填写普票。
84785039
2023 04/05 13:26
为什么我算的发票额比报税系统的多？算三次了
郭老师
2023 04/05 13:34
你说一下你的总的销售额是多少？
郭老师
2023 04/05 13:34
减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面填写了吗？
84785039
2023 04/05 13:38
我算的普票264222.26，系统上261566.26，专票一样
84785039
2023 04/05 13:38
专票都是是43867.16
郭老师
2023 04/05 13:41
你的开票盘里面的统计资料查询截图看一下。
84785039
2023 04/05 13:46
您看一下老师，3个普票，3个电子普票
84785039
2023 04/05 13:46
老师，您看一下
84785039
2023 04/05 13:49
发错了老师，一共是6张，两张重复的，每一张数据不一样
郭老师
2023 04/05 13:49
专票的你就别发给我了，你光发普通发票的吧，你把你的普通发票再重新发一遍
84785039
2023 04/05 13:50
3张普票，3张电子普票，一共六张
郭老师
2023 04/05 14:01
修改下的
我算的也是264222.26
84785039
2023 04/05 14:02
这个和之前说的那个差24.14的不是一回事，但是我怎么也算不出系统上那个数
84785039
2023 04/05 14:14
对不上怎么着呀老师
郭老师
2023 04/05 14:14
你这个不超过三十万一共销售额。
84785039
2023 04/05 14:15
这是264222.26还有43867.13的专票
郭老师
2023 04/05 14:19
那你第一行的销售额填写264222.26➕43867.13，然后专票的普票的分别填写，再填写减免的2%，你保存的时候看一下出现了什么提示。
郭老师
2023 04/05 14:19
我的意思是他出来的不对的，你正常修改一下，你保存看一下它有没有提示你能不能申报了，能申报了就不要管了。
84785039
2023 04/05 14:20
你是说把系统上自动出现的数据还成咱们自己统计的数据？
郭老师
2023 04/05 14:23
对的，是的，是这个意思的，这个不是自己统计上的，这是你根据开票系统来填写的。
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