00:10:00
问题已解决
18栏的减免税额怎么填？怎么和税务系统上的税金对不上
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你有开了3%的发票吗？专票普票的。
2023 04/05 13:54
84784990 
2023 04/05 13:58
开了3%的专票不含税收339805.82.，又有普票1%的不含税收入84001.98.在申报表中的18栏，是用普票84001.98*0.02计算吗？
郭老师 
2023 04/05 14:13
你好是的，是这么做的。
郭老师
2023 04/05 14:13
减免表里面本期发生额实际抵扣金额也是这一个填写。
84784990
2023 04/05 15:56
为什么系统显示减免税错误？金额和系统上的也对不上啊？
郭老师
2023 04/05 15:58
截图你的申报表看一下。
84784990
2023 04/05 16:12
校验保存不了。老师，18栏没有错吗？最后申报表的税额是11012.33和税务系统的经额有出入。
郭老师
2023 04/05 16:15
减免明细表呢，是在本期发生额实际抵扣金额里面填写和16栏一样的吗？
84784990
2023 04/05 18:17
16栏是这样填的吗？金额一样的
郭老师
2023 04/05 18:23
说下不含税销售额
税率
税额
合计
16是第一蓝*3%
18蓝是1%不含税销售额*2%
84784990
2023 04/05 18:39
申报表老师是这样填 的吗？减免表数据 也是一样的，就是比对通过不了。
郭老师
2023 04/05 18:43
是这么做的
主表24行等于22行的那一个。
84784990
2023 04/06 08:28
老师，为什么是这样操作，税金和电子税务系统的默认的税数据不一样？
郭老师
2023 04/06 08:30
你好，具体的哪一个税金截图看一下。
阅读 188
描述你的问题，直接向老师提问
388
意见反馈
