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老师，我查着开票金额和申报增值税金额一样啊，但是申报的时候显示普票金额不一致，为啥
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您好
请问是否开具了专用发票跟普通发票
2023 04/05 15:25
84784966 
2023 04/05 15:26
对，显示普票金额不一致，但我查着是一样的呀
王超老师 
2023 04/05 15:27
那您电子税务局不可以自己手动填写申报数据吗
84784966
2023 04/05 15:33
他是这样的
84784966
2023 04/05 15:38
是不是有这个免税的173000
王超老师
2023 04/05 15:44
你看一下是不是那个2%的减免税额没有填写
84784966
2023 04/05 15:46
这个是那个吧
84784966
2023 04/05 15:47
是不是免税的这个173000的问题
王超老师
2023 04/05 15:51
有可能，你试着调整一下
84784966
2023 04/05 15:52
这个173000是给部队开的票，免税，我应该在哪个表调整
王超老师
2023 04/05 15:54
你当时是直接开免税的发票吗
84784966
2023 04/05 15:55
对啊，是直接免税的
王超老师
2023 04/05 15:56
你要填写在免税销售额那边的
84784966
2023 04/05 15:56
你看到，我给您发的那个图片了吗？我从诺诺发票上打印的那个实际销售税额和申报的税额差2分钱
84784966
2023 04/05 15:57
申报表的第几个表里
84784966
2023 04/05 15:57
第一个表里的12行吗
84784966
2023 04/05 15:57
其他免税销售额
84784966
2023 04/05 15:58
不对，在这行填不了
84784966
2023 04/05 15:59
我们是分公司，我填在了8行，可以吗
王超老师
2023 04/05 16:00
你免税销售额那边没有数据阿
84784966
2023 04/05 16:00
我手填可以吗
84784966
2023 04/05 16:01
有数据啊
王超老师
2023 04/05 16:03
可以的，你手动填写上去的
84784966
2023 04/05 16:05
还是不可以
84784966
2023 04/05 16:07
这个免税的173000应该填在哪个表里的哪一行
王超老师
2023 04/05 16:07
你有把免税的写上去吗
84784966
2023 04/05 16:07
啥意思，没看懂
王超老师
2023 04/05 16:16
旧是你主表那边的数字没有天上去的
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