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问题已解决
老师 公司打款给法人，备注报销款，但又没有票时，怎么样做账好一点。
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您好，等后面有发票再冲账
2023 04/05 20:05
刘艳红老师 
2023 04/05 20:05
借：其他应付款
贷：银行存款
84785043 
2023 04/05 20:06
为啥是其他应付不是其他应收呢
84785043
2023 04/05 20:07
借其他应付款不对吧
84785043
2023 04/05 20:07
没有其他应付款哪来的其他应付款减少呢
刘艳红老师
2023 04/05 20:08
收到发票再冲账
借：管理费用
贷：其他应付款
84785043
2023 04/05 20:09
那为啥不是姐其他应收款贷银行存款收到发票借管理费用贷其他应收款呢
刘艳红老师
2023 04/05 20:10
其他应收款也可以，一样的，冲平就可以了
84785043
2023 04/05 20:10
好的，谢谢老师
刘艳红老师
2023 04/05 20:11
不客气，很高兴帮你解答
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