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小规模季报，开的发票有3个点的，也有1个点的，那第一栏不含税销售额填的是开票软件里的实际不含税销售吗？还有第三栏是填普票的不含税金额吗？
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这个月需要缴纳增值税的吗？
2023 04/05 22:00
84785010 
2023 04/05 22:01
对啊，4月份缴纳季度的增值税吧？
郭老师 
2023 04/05 22:02
你的季度销售额是多少？季度30万以内不是不交。
84785010
2023 04/05 22:02
我都超30了
郭老师
2023 04/05 22:04
第三行填写普通发票的
专票的，在第二行里面填写
第一行就等于第二行加第三行
这里面填写的都是不含税的销售额
是软件里面的
84785010
2023 04/05 22:11
我是小微企业，用填第10行的小微企业免税销售额吗？
郭老师
2023 04/05 22:13
不填写
交税的不填写
84785010
2023 04/05 22:17
那减免信息明细表要填吗？
郭老师
2023 04/05 22:18
需要
减免的2%本期发生额实际抵扣金额都需要
普票3%也可以安1%
84785010
2023 04/06 08:31
那我1月初开的票政策那会没出来，都是3个点税率开的，这些票的金额也要填到减免明细表里吗？
郭老师
2023 04/06 08:32
你好，你需要交税吗？需要交税的普通发票可以。
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