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问题已解决
老师，我们公司有个线上销售平台，他是每完成一个订单要收取平台费，随单收取的，系统会在次月出账，出平台费的账，然后次月7号缴纳，从账户余额里扣，扣完后就会开票过来，这样的话，我们当月的平台费应该是在次月确认的吧，那我当月还要对当月的平台费做一个处理吗
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同学你好，根据您的描述，是应该当月计提当月的。这样和收入是配比的。
2023 04/05 22:17
84785004 
2023 04/05 22:18
手续费怎么计提呢
立峰老师 
2023 04/05 22:19
您可以7号再结上月账。根据这个数计提。
84785004
2023 04/05 22:23
他平台费的合计数是当月1号到次月7号凌晨，归为一个账期，然后7号白天缴纳，缴完就开票
84785004
2023 04/05 22:23
我们归集收入是按当月就当月的
84785004
2023 04/05 22:24
所以纠结这个手续费怎么处理
84785004
2023 04/05 22:24
如果自己按月份去算手续费，那手续费开票金额不止是当月的，还有次月1号到7号的
84785004
2023 04/05 22:25
手续费出账和开票是平台规定好的，我们改不了
立峰老师
2023 04/05 22:31
那应该有清单，按清单去核算。
立峰老师
2023 04/05 22:31
或者您们知道他们的费率，可计估计。
84785004
2023 04/05 22:34
可以自己算属于当月的，我的问题是，平台自己的核算方式是比如2月1日到3月7日的平台费都归属2月，3月7日缴纳这笔平台费，且开票这个金额，我们自己做属于当月的平台费，那和缴纳金额还有开票金额肯定是对不上的，因为平台是会加上次月1到7号的，因为平台次月7号出账
84785004
2023 04/05 22:35
所以这个平台费怎么去处理
84785004
2023 04/05 22:36
我的想法是收入就按2月1号到2月28号，平台费就按平台系统的2月账单去做，但是他次月才缴纳开票，我当月该不该去计提，
84785004
2023 04/05 22:36
还有我这样做行不行
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