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一季度开票不足30万，发票都开成一个点了，四月份需要红宠，那么我四月份报增值税应该怎么填写？填写到哪一栏？
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你好，开的是普通发票的吗？如果是的话，在第十栏填写销售额就可以的。
2023 04/06 08:16
84785005 
2023 04/06 08:17
是普通发票，第四栏不是免税销售额吗？那开发票的一个点往哪里填？
84785005
2023 04/06 08:17
十栏，是免税销售额吧？
郭老师 
2023 04/06 08:21
你好，第十栏是免税的销售额，第四栏不是免税的。
84785005
2023 04/06 08:30
我是问开发票的一个点往哪里填呢？填免税也不用填那个税额呀？
郭老师
2023 04/06 08:32
第十栏填写免税的销售额，
减免的税额按照3%来算，在第19栏里面或者是18栏
系统里面默认的是3%，不要算1%。
84785005
2023 04/06 08:34
现在的问题是，发票已经开成一个点了，并且季度不足30万，我这个月要红冲，我想问开成这一个点填哪儿？天减免那个地方和开票税额能一致吗？还是应该按照放弃免税，正常交税，本月冲红呢
郭老师
2023 04/06 08:36
你好，季度30万以内填写到第十栏里面，然后免税的税额在第19栏还是18栏，具体的你可以看一下的，这个不影响你报税，不影响你交税的，这个不需要缴纳，明白吧。你这个月红冲不影响这个月申报，这个月申报的是一三月份的，和你四月份开的负数发票没有关系。
84785005
2023 04/06 08:38
老师的意思是我该报税报税，虽然发票开具税点了，我可以不用交，四月份再红冲是这样吗？
郭老师
2023 04/06 08:38
是的，是这个意思，是这么做的。
84785005
2023 04/06 08:38
那如果老板开出去的发票追不回来，认缴税点了呢？
郭老师
2023 04/06 08:41
你好，普通发票你开的是3%，按照百分之一来交税，他怎么会多交税点？
84785005
2023 04/06 08:43
就是他嫌追回发票麻烦，开了一个点就开了吧，不想重开了，这种情况怎么办？
郭老师
2023 04/06 08:45
你好，开了一个点不完全正确的，开了3%的普通发票，不影响你交税的，这个理解吧。
郭老师
2023 04/06 08:45
这不追回来也没有关系，不影响你交税，不影响不影响。
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