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问题已解决
老师，一般纳税人，销大于进项时需要做分录如下以外，还需要做其他结转吗?月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出-上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
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可以的，可以这么做的。
2023 04/06 08:39
84785013 
2023 04/06 08:41
老师我是说比如增值税结转分录还要做吗？有待认证的怎么做结转
郭老师 
2023 04/06 08:42
做不做都可以的，这个看你们平时自己了，待认证不需要结转，它是没有认证的，以后认证了再结转，到进项
84785013
2023 04/06 08:44
库存商品，入库时，和结转成本分录怎么做呢
郭老师
2023 04/06 08:45
借库存商品贷银行房款或者是应付账款，
借主营业务成本贷库存商品
84785013
2023 04/06 08:46
谢谢老师
郭老师
2023 04/06 08:46
不要客气，工作愉快。
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