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问题已解决
老师，我们公司是小规模纳税人，去年10月份成立的，我是今年3月底入职的，有好多去年12月份跟今年3月份之前的费用发票都没有入账，我可以都入在今年3月份吗？
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可以的，可以这么做的。
2023 04/06 09:14
84784992 
2023 04/06 09:17
其中有一张发票是去年12月买的软件，金额47000，我是记入无形资产吗？
郭老师 
2023 04/06 09:21
可以的，可以这么做的。
84784992
2023 04/06 09:23
那我无形资产的入账日期是3月份，实际12月就开始使用了，是要补计提折旧吗
郭老师
2023 04/06 09:24
你好，可以的，12月份开始。
84784992
2023 04/06 09:31
补计提的分录该怎么做
郭老师
2023 04/06 09:31
借以前年度损益调整贷累计摊销。
84784992
2023 04/06 09:42
没有以前年度损益这个科目，是换成利润分配未分配利润吗
郭老师
2023 04/06 09:51
对的，是的，是这么做的。
84784992
2023 04/06 09:56
那我摊销的金额是，12月，1月，2月三个月加起来的金额吗
郭老师
2023 04/06 10:05
哦，我上面的分录是12月份的，今年的你直接做到今年和三月份一样的。Joe管理费用待累计摊销。
84784992
2023 04/06 10:12
就是去年12月的借利润分配未分配利润贷累计摊销，今年1月跟2月的的借管理费用贷累计摊销？公司去年都没做过账，今年3月才开始的，这样也可以吗？
郭老师
2023 04/06 10:14
是的，对的是的对的是的。
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