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去年12月付款，今年2月收到发票。去年误以为发票已经收到只是业务部没拿上来所以做账为：借：成本，贷：银存（正确做法为：借：预付，贷：银存）。今年3月收到发票时应该怎么改账呢？用友U8软件
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你好，今年3月收到发票时
借：库存商品等科目，贷：预付账款
2023 04/06 09:42
84785010 
2023 04/06 09:52
本该今年收到票进成本，但是去年就进成本了，今年怎么做账
邹老师 
2023 04/06 09:58
你好，先把去年计入成本的分录红冲，然后根据发票再做成本的分录
84785010
2023 04/06 10:01
1.红冲去年那张凭证做负数
2.做一张收到发票凭证，借：成本，贷：预付？
3.这样的话预付跟银存能冲平吗？
邹老师
2023 04/06 10:09
你好，是的，是这样的
84785010
2023 04/06 11:11
把去年12月的成本调整成预付怎么做凭证？
邹老师
2023 04/06 11:18
你好，你提供的图片，分录是今年的啊
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