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问题已解决
就是我们每个月都会有类似居间费用的支出，几万的那种，但是没有发票，怎么做凭证呢？
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同学你好
没有发票可以先计入费用
然后汇算清缴的时候调增
2023 04/06 09:59
84785037 
2023 04/06 10:47
我们公户转账的时候备注的是劳务费，这样是不是会产生个人所得税呢？需要公司代扣代缴吗？老板说是个人缴税，但是个人肯定不会去交的，这样是不是有风险，如果计入费用，走哪个科目呢？老师
朴老师 
2023 04/06 10:55
同学你好
有发票的要代扣代缴的
84785037
2023 04/06 11:19
好的，我上面还有两个，麻烦老师解答一下
84785037
2023 04/06 11:25
没有发票，就是用公户转的时候，备注的劳务费，实际上不是劳务费，公司既没有代扣代缴，个人的话肯定不会主动去交的，这样的话能按劳务费做分录吗？我们做分录怎么写，老师，原始单据怎么做
朴老师
2023 04/06 11:30
同学你好
他们给你开发票你们付款的时候代扣代缴
84785037
2023 04/06 11:38
老师不要挑问题回答呀，我问的是怎么做分录，单据怎么做
朴老师
2023 04/06 11:43
借费用科目
贷银行存款
这样
如果有个税那就是
借费用科目
贷银行存款
贷应交税费应交个人所得税
84785037
2023 04/06 14:52
就是没发票，现在很发愁，不知道怎么做分录
朴老师
2023 04/06 14:59
同学你好
先按上面的分录来做
然后汇算清缴调增
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