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老师：个税手续费计入营业外收入需交增值税，还需要交营业税金？申报时要填报未开具发票这一栏吗？收到个税手续费时，借银行存款，贷营业外收入，贷应交税费~应交增值税（销项税），月未要怎样结转？分录要怎样做？
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你好，这个还是需要交增值税的。
2023 04/06 09:57
东老师 
2023 04/06 09:57
你好，你这个说的结转是什么意思？
84785013 
2023 04/06 09:59
附加税要不要交？
84785013
2023 04/06 10:00
月末要怎样处理这笔税？要做转出未交增值税吗？
东老师
2023 04/06 10:01
对，和你的增值税一起结转就可以。
84785013
2023 04/06 10:02
申报时要在未开具发票那栏填报不？
东老师
2023 04/06 10:02
对，填写在未开票收入里面。
84785013
2023 04/06 10:05
那应该还是要交附加税
东老师
2023 04/06 10:06
对，你交了增值税就有对应的附加税。
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