问题已解决

进项已勾选认证,如果转出是不是借应交税费-应交增值税进项转出贷应交税费—应交增值税进项税,借营业外支出贷应交税费应交税费增值税进项税转出

84785040| 提问时间:2023 04/06 10:53
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好是的,分路就是这样做就可以了。
2023 04/06 10:55
84785040
2023 04/06 10:56
好像要结转到未交增值税吧
宋生老师
2023 04/06 10:57
您好,您这几个是不用结转到未交增值税的,实际上你这个未交增值税,只看最终要交多少税就做多少。
84785040
2023 04/06 11:01
我看怎么是借费用贷应交税费进项转出?然后借应交税费进项转出贷未交增值税
宋生老师
2023 04/06 11:02
你好,您这个是计入到营业外支出,贷进项转出也是可以的。借应交税费进项转出贷未交增值税,这一步企业可以做,也可以不用做。税务上有没有要求必须做?
84785040
2023 04/06 11:03
申报表里已经生成了税额,怎么办呢
宋生老师
2023 04/06 11:05
你好,这个没关系呀,税额对得上,税额没有错就没有问题。
84785040
2023 04/06 11:27
税额就是多抵扣了
宋生老师
2023 04/06 11:31
你好,您的申报表已经申报过了吗?如果申报过了就要更正申报。
84785040
2023 04/06 13:44
没申报,但是进项税额在申报里已经生成,只做分录就可以了吗?
84785040
2023 04/06 13:44
我感觉好像有点不对但不知道哪里有问题
84785040
2023 04/06 14:19
比如销项-进项未交增值税是2000,如果转出未交增值税应该是2100,我想知道这100只做分录但是在未交增值税里还是2000啊
宋生老师
2023 04/06 17:18
您好!其实未交增值税,是看销项减去进项后的,只看这个,然后做借应交税费~应交增值税~转出未交增值税,贷,应交税费~未交增值税,就好了
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