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老师，这张固定资产调整明细表，对不对每个月折旧143481.05，平均按月摊销折旧
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您好，填得不对，2和5列金额写一样的哈，要不有纳税调整的
2023 04/06 11:11
84785008 
2023 04/06 11:20
4列金额对不对
廖君老师 
2023 04/06 11:22
您好，对的，1和4一样的金额
84785008
2023 04/06 11:27
汽车折旧选这栏对不对
廖君老师
2023 04/06 11:30
您好，对的，会计和税法填一样的就可以
84785008
2023 04/06 14:12
老师，还是问你，公司收入安装费27万，成本人工工资，现在工资按每月发放3万，工资按月发放，利润太高，我应该怎么做
廖君老师
2023 04/06 14:16
您好，让老板的车卖给公司，折旧费会多一点
84785008
2023 04/06 14:39
老师，我先暂估人工成本25万，然后每月计提发放工资，借：主营业务成本3万 贷应发工资3万，借：应付工资3万 贷：现金3万
廖君老师
2023 04/06 14:42
您好，这工资和个税申报对不上也是一个问题，税务会比对的，也麻烦
84785008
2023 04/06 15:14
老师，我先暂估费用呢 借管理费用 25万 贷应付账款25万，然后每月计提发放工资，借：主营业务成本3万 贷应发工资3万，借：应付工资3万 贷：现金3万，工资发放到25万我都缴个税，然后在冲红暂估费用25万，增加利润，正负相抵消，相差一点缴纳所得税，可以吗
廖君老师
2023 04/06 15:16
您好，我觉得这样可以呢
84785008
2023 04/06 15:46
老师个税每次都缴纳的，不暂估利润太高，因为安装费收入，成本人工工资，主营业务成本 —工资，比管理费用—工资好一点
廖君老师
2023 04/06 15:47
您好，我理解您的意思，财务人都这样操作的
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