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你好 请问下 小规模纳税人2022年第四季度 申报了 无票收入（出口）、然后2023年第一季度开了发票怎么操作冲减申报
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在申报表中未开票收入里面填写相应金额的负数（22年申报无票收入的金额）
2023 04/06 12:49
84784984 
2023 04/06 12:52
在哪里填写呢？
云苓老师 
2023 04/06 13:39
在未开票收入那里填写负数
84784984
2023 04/06 13:50
是填写负数吗？确定吗？这是出口小规模的
云苓老师
2023 04/06 13:55
是填写负数 因为你在填未开票收入的时候也是这里填写的，现在开了票就要冲之前确认的未开票收入
84784984
2023 04/06 14:05
不是 应该在出口免税销售额那一栏填写吗？
云苓老师
2023 04/06 14:55
如果是直接在出口免税销售额那一栏确认的无票收入，那开票就在那里填负数
84784984
2023 04/06 15:12
所以说 问您确定是这样填写吗？截图您都没有看仔细的。每次都是遇到的老师都是这样的呢？
云苓老师
2023 04/06 15:20
确实不好意思 这个逻辑是对的 未开票收入在哪里确定的开票后就在哪里冲
84784984
2023 04/06 15:47
未开票收入在哪里确定的开票后就在哪里冲 是吗？
是不是2022年第四季度填写的无票收入假入5000、那么在2023年第一季度的时候申报就冲减这个5000可以了（没有任何收入以及开票未开票的情况下），单单是前面的无票收入在2023年开了而已
云苓老师
2023 04/06 16:05
是的，就是这样操作的
84784984
2023 04/06 17:22
但是 做无票收入填写的时候 是填写13栏 还是14栏呢？还是一起填写呢？
云苓老师
2023 04/06 17:30
只需要填写一个地方就可以了
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